Facture électronique avec SuperPDP : relier, envoyer, suivre

Facture électronique : les dates 2026 et 2027

Depuis le 1^er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI les émettent déjà. Les PME, TPE et micro-entreprises devront les émettre à partir du 1^er septembre 2027 (economie.gouv.fr).

Entre professionnels, la facture passe par une plateforme agréée par l’administration. Mavelyx est un logiciel de gestion : il prépare la facture dans le format de fichier officiel (norme européenne EN 16931) et l’envoie à SuperPDP, la plateforme agréée que vous reliez à votre compte. L’administration appelle ce type de logiciel une « solution compatible ».

Les échéances, les sanctions et les cas particuliers sont détaillés dans notre guide Facture électronique obligatoire 2027. Pour le bâtiment (situations, retenue de garantie, sous-traitance), voir Facture électronique BTP 2027.

Les mentions à préparer : SIREN du client et autres

Le SIREN sert d’adresse à la facture électronique. Sans le SIREN de votre entreprise, la plateforme ne sait pas qui émet. Sans celui de votre client, elle ne sait pas où acheminer la facture. Quatre mentions deviennent aussi obligatoires sur les factures entre professionnels : le SIREN du client, la catégorie de l’opération (appelée « Nature de l’opération » dans Mavelyx), l’adresse de livraison si elle diffère, et, le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits.

Mavelyx vous prévient dès la saisie. Une facture à un client professionnel sans SIREN affiche : « Entre professionnels, le SIREN du client devient une mention obligatoire avec la facturation électronique. Renseignez-le dès maintenant : il sera exigé. »

Activer la facture électronique avec SuperPDP

Avant de commencer : il vous faut un compte chez SuperPDP. Si le bloc « La facture électronique » n’apparaît pas dans Mon entreprise, même pour le gérant, contactez l’assistance Mavelyx.

Seul le gérant peut relier ou délier SuperPDP. Les autres membres voient l’état de la liaison et le message « Le gérant de l’entreprise peut la relier ici. ». Mavelyx ne crée pas de compte à votre place : la vérification de l’entreprise et l’acceptation des conditions se font chez SuperPDP.

1. Ouvrez le menu de votre profil, puis Mon entreprise, onglet « L’envoi des documents », bloc « La facture électronique ».
2. Cliquez sur « Relier SUPER PDP ». La page de SuperPDP s’ouvre, pré-remplie avec l’adresse de courriel du gérant et le SIREN de l’entreprise.
3. Chez SuperPDP, vérifiez l’identité de l’entreprise et acceptez les conditions de la plateforme.
4. De retour dans Mavelyx, le message « C’est fait : vos factures électroniques partiront par SUPER PDP… » confirme la liaison. Le bloc affiche alors la société, le SIREN et l’adresse de réception.

Faites toute la démarche sans vous arrêter, dans le même onglet. Si vous quittez SuperPDP sans accepter, ou si le retour arrive trop tard, Mavelyx ne relie rien et vous invite à recommencer. Si le compte SuperPDP porte un autre SIREN que votre fiche, la liaison est refusée : corrigez le SIRET dans Mon entreprise ou connectez-vous au bon compte SuperPDP.

Pour arrêter, cliquez sur « Délier SUPER PDP » puis confirmez. Vos factures ne partent plus par la plateforme tant que vous ne l’avez pas reliée à nouveau. Les factures déjà envoyées restent chez SuperPDP.

Envoyer une facture électronique

Seule une facture émise part à la plateforme, jamais un brouillon. Il faut le droit d’écriture sur les factures pour l’envoyer ; le droit de lecture suffit pour suivre son statut.

1. Ouvrez la facture émise d’un client professionnel.
2. Cliquez sur « Facture électronique », ou sur « Envoyer à la plateforme » dans le cadre Règlements. Si le bouton affiche « Activer la facture électronique », SuperPDP n’est pas encore relié : voir la section précédente.
3. Confirmez l’envoi. Le message rappelle la règle : « Une facture déposée à la plateforme ne se retire pas : une erreur se corrige ensuite par un avoir. »
4. Mavelyx vérifie alors la facture et l’adresse de réception du client dans l’annuaire (la liste officielle des adresses de réception des entreprises), puis l’envoie.
5. Le message « Facture … déposée à la plateforme. » s’affiche, avec un badge qui montre le statut et le numéro SuperPDP.

Les factures d’acompte, de situation et de solde, et les avoirs, suivent le même chemin. Un avoir doit citer le numéro et la date de la facture qu’il corrige.

Statut d’une facture : déposée, rejetée, encaissée

Mavelyx relit le statut chez SuperPDP toutes les 30 minutes environ, et à chaque ouverture de la facture. Vous n’avez rien à rafraîchir.

Recevoir les factures de vos fournisseurs

Une fois SuperPDP relié, les factures que vos fournisseurs vous adressent par la plateforme apparaissent dans Achats, carte « Factures reçues », déjà lues. Cette réception dans les achats est incluse dans la formule Entreprise & équipe.

1. Ouvrez Achats : la carte « Factures reçues » indique combien sont à ajouter.
2. Cliquez sur « Ajouter aux achats ». Mavelyx récupère le fichier (PDF Factur-X ou XML) comme pièce justificative et ouvre une fiche d’achat à vérifier.
3. Vérifiez la fiche, puis enregistrez ou validez.

Une facture reçue n’entre qu’une fois dans les achats : un badge « Déjà ajoutée » le signale. Si vous supprimez l’achat, la facture reçue peut être ajoutée de nouveau. Un fichier de plus de 4 Mo ne peut pas être joint à vos pièces justificatives : saisissez l’achat d’après l’écran et joignez une version allégée à la main.

Si le bloc de liaison indique que vous envoyez sans encore recevoir, aucune adresse de réception n’est inscrite à l’annuaire pour votre entreprise : vos fournisseurs ne peuvent pas encore vous facturer par la plateforme.

Facture bloquée : pourquoi elle ne part pas

Avant tout envoi, Mavelyx contrôle la facture point par point et liste ce qui manque sous le titre « Cette facture ne peut pas partir à la plateforme ». Rien n’est envoyé tant qu’un point bloque.

Si la correction se fait dans une fiche (votre entreprise, le client), corrigez puis renvoyez. Si elle touche le contenu d’une facture déjà émise (une ligne, un taux, le client), il faut un avoir puis une nouvelle facture : une facture émise est verrouillée.

Facture électronique rejetée : que faire ?

Une facture rejetée ne se renvoie pas telle quelle, car la plateforme refuse deux fois le même numéro. Le cadre de suivi affiche « Motif du rejet : … ».

1. Lisez le motif et corrigez ce qu’il indique.
2. Émettez un avoir pour annuler la facture rejetée.
3. Émettez une nouvelle facture, avec un nouveau numéro, et envoyez-la à la plateforme.

Si SuperPDP ne répond pas au moment de l’envoi, la facture n’est pas déposée : réessayez quelques minutes plus tard.

Ventes aux particuliers : l’e-reporting

Une facture à un particulier ne passe pas par la plateforme. Vous l’envoyez comme d’habitude, par courriel ou en PDF. Ses données entrent dans l’e-reporting, la déclaration des ventes qui ne relèvent pas de la facture électronique.

Dans Facturation, bouton « Exports », choisissez « E-reporting mensuel » puis le mois voulu, sur les douze derniers mois. Mavelyx prépare l’état des ventes aux particuliers : transactions émises, TVA par taux, encaissements du mois. Il ne transmet rien aux impôts lui-même : la déclaration et sa fréquence dépendent de votre régime de TVA, à voir avec votre comptable ou votre plateforme.

Pour aller plus loin

• Mavelyx et la facturation électronique : ce que fait le logiciel, formule par formule.
• Facture électronique obligatoire 2027 : TPE, PME : dates, sanctions, étapes.
• Facture électronique BTP 2027 : situations, retenue de garantie, sous-traitance.
• Facture électronique auto-entrepreneur : avec ou sans TVA.

Les tutoriels écran par écran : relier ou délier SuperPDP, envoyer une facture et suivre son statut, comprendre un blocage, ajouter une facture reçue aux achats, sortir l’e-reporting du mois.