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Menu : facture émise d'un client professionnel › bouton « Facture électronique », ou bouton « Envoyer à la plateforme » du bloc « Facturation électronique »
Qui peut le faire : écriture des factures pour envoyer, lecture pour suivre
Module : socle ; dépend de la configuration du…
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Ouvrez la facture émise d'un client professionnel.
Cliquez sur « Facture électronique » (ou « Envoyer à la plateforme » dans le cadre Règlements).
Confirmez : « Envoyer la facture … à SUPER PDP ? Une facture déposée à la plateforme ne se retire pas : une erreur se corrige ensuite par un avoir. »
Le message « Facture … déposée à la plateforme. » s'affiche et un badge montre le statut avec le numéro SUPER PDP.
Rouvrez la facture plus tard pour voir le statut à jour.
Questions fréquentes
Ma facture a été rejetée par la plateforme, je la renvoie comment ?
Vous ne pouvez pas la renvoyer : la plateforme refuse deux fois le même numéro. Corrigez ce qu'indique le « Motif du rejet », émettez un avoir pour l'annuler, puis une nouvelle facture et envoyez celle-ci.
Je peux annuler un envoi à la plateforme ?
Non. Une facture déposée ne se retire pas ; une erreur se corrige par un avoir.
À quelle fréquence le statut se met à jour ?
Toutes les 30 minutes environ côté serveur, et à chaque ouverture de la facture.
Pourquoi « n'a pas d'adresse active dans l'annuaire » ?
Le client n'est inscrit à aucune adresse de réception active : la facture n'arriverait pas. Vérifiez son SIREN ou envoyez-la autrement.
Pourquoi le bouton dit Activer la facture électronique ?
La plateforme n'est pas reliée. Seul le gérant voit ce lien, qui mène à Mon entreprise › L'envoi des documents.
Les erreurs fréquentes
- « Cette facture a été rejetée par la plateforme, qui n'accepte pas deux fois le même numéro : corrigez ce qui est indiqué, émettez un avoir pour l'annuler, puis une nouvelle facture. »
Quand : renvoi après rejet
Que faire : avoir puis nouvelle facture - « Cette facture a déjà été envoyée à la plateforme (…). »
Quand : double envoi
Que faire : attendre le statut - « La facture électronique n'est pas activée : Mon entreprise → L'envoi des documents. »
Quand : pas de liaison
Que faire : le gérant relie SUPER PDP - « Seule une facture émise part à la plateforme. »
Quand : brouillon
Que faire : émettre d'abord - « Le client (SIREN …) n'a pas d'adresse active dans l'annuaire de la facturation électronique : la facture n'arriverait pas. Vérifiez son SIREN, ou envoyez-la autrement. »
Quand : au clic sur « Envoyer à la plateforme », quand l'annuaire ne connaît pas le SIREN du client
Que faire : que faire : corriger le SIREN dans la fiche du client, sinon envoyer la facture par courriel ou PDF (voir Envoyer une facture au client par courriel) - « SUPER PDP a refusé la facture : … / SUPER PDP ne répond pas pour l'instant : réessayez dans quelques minutes. »
Quand : à l'envoi, quand la plateforme répond par un refus ou ne répond pas
Que faire : que faire : pour un refus, lire le motif donné à la suite du message ; pour une panne, réessayer plus tard, la facture n'est pas déposée - « Trop d'envois : patientez une minute. »
Quand : plus de 30 envois par minute
Que faire : patienter - « Motif du rejet : … — corrigez, puis émettez un avoir et une nouvelle facture. »
Quand : dans le cadre de suivi, quand le statut relu chez la plateforme est « rejetée »
Que faire : que faire : corriger ce que dit le motif, émettre un avoir (voir Préparer un avoir sur une facture émise) puis une nouvelle facture