Avant de commencer
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Menu : Achats & dépenses › Ventes › Encaissements › première ligne du tableau
Qui peut le faire : gérant, ou poste créé par le gérant avec le domaine « Facturation et argent…
Module : socle
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Choisissez la facture dans la ligne de saisie.
Vérifiez la date et le montant, choisissez le moyen, saisissez la référence.
Appuyez sur Entrée ou cliquez sur ✓.
Questions fréquentes
Après avoir enregistré, je peux corriger la ligne ?
Non. Seule la facture d'une ligne peut changer (déplacement) ; le reste s'annule avec × puis se ressaisit.
La facture passe-t-elle payée automatiquement ?
Oui, le message dit « facture soldée » quand le reste dû tombe à zéro.
Les erreurs fréquentes
- « Indiquez la date de l'encaissement. »
Quand : au clic sur « Enregistrer », quand la date est vide
Que faire : que faire : le message dit tout - « Choisissez la facture que ce paiement règle. »
Quand : au clic sur « Enregistrer », quand aucune facture n'est choisie
Que faire : que faire : le message dit tout - « Le montant doit être positif. »
Quand : au clic sur « Enregistrer », quand le montant est vide, nul ou négatif
Que faire : que faire : saisir le montant reçu ; une annulation passe par la croix de la ligne - « Cette facture n'est pas émise : on n'y encaisse rien. »
Quand : au clic sur « Enregistrer », quand la facture choisie est un brouillon
Que faire : que faire : émettre la facture d'abord (voir Créer et émettre une facture depuis un devis) - « Encaissement de … enregistré sur … — facture soldée. »
Quand : après l'enregistrement, quand le paiement couvre le reste dû (sinon le message s'arrête avant « facture soldée »)
Que faire : que faire : rien, le message dit tout