Avant de commencer
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Menu : facture d'achat ouverte › bouton « Valider — à payer »
Qui peut le faire : écriture des achats
Module : Achats et dépenses
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Vérifiez la fiche, puis cliquez sur « Valider — à payer ».
Répondez aux avertissements éventuels (écart avec le bon de commande, sous-traitant pas en règle).
La facture passe « À payer » ; la note « Pièce validée : elle est en comptabilité, son contenu ne se modifie plus. » apparaît.
Questions fréquentes
Pourquoi je ne peux plus changer le montant de ma facture fournisseur ?
Elle est validée, donc en comptabilité. Saisissez un avoir pour la corriger.
Je peux remettre une facture « En validation » ?
Non. Le retour « En validation » est refusé une fois la facture validée.
J'ai marqué payée par erreur ?
Remettez l'état « À payer » : l'état reste libre après validation.
Pourquoi HT + TVA ne fait pas le TTC ?
Un montant est mal saisi ; le serveur refuse la validation tant que l'écart dépasse un centime.
Les erreurs fréquentes
- « HT + TVA ne fait pas le TTC (… + … ≠ …) : corrigez la pièce avant de la valider. »
Quand : (code achat-montants)
Que faire : à la validation (passage « À payer »), quand les montants ne tombent pas juste — que faire : corriger HT, TVA ou TTC d'après la pièce, puis valider - « La facture … de « … » est déjà enregistrée (…) : une pièce ne se saisit qu'une fois. »
Quand : (code achat-doublon)
Que faire : à la validation, quand le même numéro existe déjà chez ce fournisseur — que faire : supprimer le doublon en brouillon ; si le numéro est bon, vérifier la pièce déjà enregistrée - « La facture … est validée : son champ « … » est verrouillé (l'écriture est en comptabilité). L'état, le paiement, la pièce et le chantier peuvent encore évoluer — pour la corriger, saisissez un avoir. »
Quand : (code achat-verrouille)
Que faire : à l'enregistrement d'une facture déjà validée, quand un champ verrouillé a changé — que faire : le message dit tout, saisir un avoir (voir Saisir un avoir fournisseur et l'imputer sur une facture) - « La facture … est validée : elle ne revient pas « En validation ». Pour la corriger, saisissez un avoir. »
Quand : à l'enregistrement, quand on tente de ramener une facture validée en brouillon
Que faire : que faire : le message dit tout, saisir un avoir - « Corrigez d'abord : … »
Quand : à la validation, quand les écritures comptables de la pièce ne s'équilibrent pas (la liste des erreurs suit)
Que faire : que faire : corriger les points listés (comptes, montants) puis revalider