Avant de commencer
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Menu : Bouton « Nouveau » de l'onglet Fournisseurs
Qui peut le faire : gérant ; le comptable en a le droit au serveur, mais l'écran le renvoie vers le…
Module : Achats et dépenses
Connexion requise · Vos droits restent applicables
Comment procéder
Cliquez « Nouveau » et tapez le nom ; choisissez l'entreprise proposée si elle apparaît.
Renseignez l'IBAN, le mode et le délai de paiement.
Choisissez la « Nature habituelle » si vous la connaissez.
Questions fréquentes
Une facture arrive avec un autre IBAN ?
Il est signalé, jamais appliqué : « la fraude au faux fournisseur commence par un nouveau RIB. » Confirmez par téléphone avant de changer l'IBAN de la fiche.
30 jours fin de mois comment je mets ?
Tapez 30 dans « Délai de paiement (jours) » et cochez « Fin de mois ».
Mon conducteur ne peut pas créer un fournisseur ?
Exact : le conducteur livré lit les fournisseurs mais ne les écrit pas.
Le point à vérifier
Aujourd’hui, écart « + Nouveau » ( neuf=1 ignoré).
Les erreurs fréquentes
- « Votre poste (conducteur) n'écrit pas dans « fournisseurs ». »
Quand : refus 403 du serveur quand le poste n'a pas l'écriture de la famille « Fournisseurs et commandes » (le conducteur livré lit sans écrire) ; à l'écran la fiche ne s'enregistre pas sans message
Que faire : faites saisir par le gérant, ou demandez-lui un poste avec l'écriture « Achats »